Governança começa onde os acessos terminam

A Matriz de Segregação de Funções (SoD) é um dos pilares mais críticos na gestão de riscos corporativos. Ela define quais combinações de acessos e permissões são aceitáveis dentro de uma organização e, mais importante, quais representam riscos de fraude, conflito de interesses ou falhas operacionais.

Sua função é garantir que nenhuma pessoa concentre acessos que possam comprometer a integridade de processos críticos. Por exemplo: um colaborador não deve aprovar e executar um pagamento sozinho, nem cadastrar e homologar um fornecedor no mesmo fluxo.

Por que a SoD virou uma exigência regulatória

Normas como SOX, ISO 27001 e LGPD exigem controles rigorosos sobre quem faz o quê dentro dos sistemas corporativos. A ausência de uma SoD bem estruturada pode resultar em findings de auditoria, penalidades legais e riscos reputacionais severos.

Empresas auditadas por Big4, especialmente as listadas embolsas dos EUA, enfrentam pressão crescente para eliminar conflitos de acessoem ambientes complexos. E muitas ainda operam esse controle via planilhas manuais, um modelo ineficiente, caro e pouco rastreável.

Como a IA transformou a criação de matrizes SoD

Tradicionalmente, a construção de uma Matriz SoD demandava meses de trabalho, envolvendo diferentes áreas, revisões manuais e validações subjetivas. A Vennx mudou esse cenário com a SoD Discovery, a primeira IA especializada na criação automatizada de matrizes de Segregação de Funções.

Com essa solução, é possível:

• Mapear milhares de combinações de acesso em minutos;
• Identificar conflitos reais com base em regras de negócio;
• Gerar relatórios auditáveis e prontos para validação;
• Atualizar a matriz de forma dinâmica e contínua.

Case Ipiranga: 20 matrizes SoD em 7 dias com apoio de IA

Um exemplo prático desse ganho está no projeto da Vennx coma Ipiranga. Em apenas 7 dias, a equipe executou um diagnóstico completo dos sistemas SOX, classificou 25 sistemas críticos e entregou 20 matrizes SoD com apoio da inteligência artificial da SoD Discovery.

Além da agilidade, o projeto assegurou:

• Aderência total às exigências da auditoria externa;
• Rastreabilidade de acessos críticos;
• Redução de riscos operacionais;
• Fortalecimento da governança digital.

Esse é o impacto direto de aplicar tecnologia de ponta em processos antes travados por controles manuais.

Matriz SoD não é burocracia, é estratégia

Organizações maduras já entenderam que a Matriz SoD não é apenas uma exigência regulatória. É uma alavanca para prevenir fraudes,proteger reputação e escalar com segurança. Integrada ao Oráculo, plataforma de governança de acessos da Vennx, a SoD Discovery oferece uma abordagem proativa e inteligente na gestão de riscos de função.

Empresas que atuam com compliance contínuo e automação conseguem não apenas evitar penalidades, mas também ganhar eficiência operacional e tomada de decisão mais segura.

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