Muito além da tecnologia: a hora de rever os processos invisíveis

Com a implantação do SAP concluída e a estrutura de acessos estabelecida, o desafio seguinte era evidente. Como sustentar esse novo cenário com processos robustos, que dessem conta da dinâmica organizacional e das exigências de auditoria?

Foi nesse contexto que iniciamos um mergulho profundo nos fluxos de IAM e nos controles gerais de TI. A proposta não era apenas validar se as políticas estavam documentadas, mas sim entender como os acessos eram concedidos, revogados e revisados na prática. Ao longo dessa jornada, revelamos 21 riscos reais, mapeamos 20 fragilidades críticas e transformamos esses aprendizados em 26 recomendações estruturadas.

O que encontramos: lacunas operacionais e riscos silenciosos

A concessão de acessos ainda acontecia por critérios subjetivos, com forte dependência de e-mails, planilhas e o julgamento de gestores. O histórico de "copiar acessos" sem validação gerava conflitos e violações de SoD que passavam despercebidas.

Do outro lado, a revogação seguia um fluxo manual, baseado na comunicação do RH. Em casos de transferências internas, as permissões antigas permaneciam ativas, criando um acúmulo silencioso de riscos. Ao avaliar a revisão periódica de acessos, notamos frequência baixa e pouca priorização por criticidade.

Além disso, aspectos como a ausência de segregação na gestão de mudanças, o controle manual de acessos físicos a servidores e a inexistência de uma trilha de logs consolidada mostraram o quanto os controles de ITGC precisavam evoluir.

Traduzindo diagnóstico em solução: o roadmap em duas ondas

Para endereçar as vulnerabilidades encontradas, estruturamos um roadmap prático dividido em duas frentes de implementação: melhorias prioritárias e ações estratégicas de médio prazo.

Entre as ações imediatas, destacam-se a implantação de workflows com aprovação segregada, a integração com o sistema de RH para revogação automática, a validação automática de SoD no momento do provisionamento e o controle de acessos privilegiados via PAM.

Na segunda onda, que se estende até 12 meses, estão a automação da revisão de acessos, o monitoramento contínuo de identidades, a formalização de SLAs para backup e recuperação, bem como o detalhamento da documentação de ITGC.

Impacto: do controle manual à governança fluida e escalável

Os ganhos do projeto foram práticos e imediatos. IAM passou a operar com processos automatizados, rastreáveis e mais alinhados às necessidades do negócio. Hoje, a organização tem maior controle sobre quem tem acesso ao quê, por quê e até quando.

No campo de ITGC, a documentação se tornou mais precisa, os logs passaram a ser consolidados e o monitoramento contínuo agora permite detecção rápida de comportamentos anormais. A governança deixou de ser uma intuição e passou a ser um sistema estruturado, confiável e auditável.

Conclusão: governança de acessos é um ciclo, não um projeto

A revisão dos processos de IAM e ITGC representou a terceira etapa de uma jornada de transformação que não para. Ao transformar processos manuais em fluxos inteligentes e ao antecipar riscos operacionais com base em dados, essa empresa criou as condições para uma governança de acessos viva.

Isso não é apenas conformidade. É segurança, eficiência e preparo para o futuro. E se sua organização está passando por algo parecido, vale entender como esse roadmap pode ser adaptado à sua realidade.

Quer entender como aplicar esse mesmo modelo de evolução em IAM e ITGC na sua empresa? Nosso time pode te mostrar como adequar as melhores práticas ao seu contexto de negócio.

Converse com um especialista da Vennx.

‍